Фінансова прозорість і відкритість
Інформація, щодо кількості та вартості металопластикових вікон в
КДНЗ № 22 станом на 01.01.2019 року
| № | Підрядник | Кількість вікон, дверей | Вартість, тис.грн. |
| 1 | ТОВ «Анфілада НТД» | 26 вікон+3дверей | 174,636 |
| 2 | ФОП Підлужний | 64 вікна+7 дверей | 309,990 |
| 3 | ФОП Сердюк | 40 вікон | 167,880 |
| 4 | ФОП Ковтун | 17 вікон | 40,000 |
|
| Всього: | 147 вікон+ 10 дверей | 692,506 |
|
|
|
|
|
Товари, які придбані для дошкільного закладу за подарунковим сертифікатом від міського голови О.М.Шаповала
(жовтень 2018 року)
| № | Найменування товару | Ціна |
| 1 | МФО струйне кольорове (принтер) | 5000,00 |
/uploads/editor/2754/660876/sitepage_96/files/faktichni_vidatki_2017.doc
Товари, які придбані для дошкільного закладу за подарунковим сертифікатом від міського голови О.М. Шаповала
(вересень 2017 року)
| № з/п | Найменування товару | Ціна |
| 1 | Пилосмок | 2499,84 |
| 2 | Чорнило для принтера | 249,92 |
Інформація
щодо кількості та вартості металопластикових вікон
в КДНЗ №22
| № | Підрядник | Кількість вікон , дверей | Вартість ,тис грн.. |
| 1 | ТОВ «Анфілада НТД» | 26 вікон + 3 двері | 174,636 |
| 2 | ФОП Підлужний | 64вікон+ 7 дверей | 309,990 |
| 3 | ФОП Сердюк | 40 вікон | 167,880 |
|
| Всього | 130вікон+10 дверей | 652,506 |
Інформація
про фактичні витрати КДНЗ №22 м. Покров за ІІІ квартал 2017 р.
| ЄДРПОУ навч. закладу | Код постачальника | Постачальник | Назва Товару/ Послуги | Дата договору/ оплати | Фактичні видатки станом на 01.10.17 р. |
| 02142388 | 23359034 | ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" | постачання електричної енергії | 11 січня 2017 г. | 50429,18
|
| 02142388 | 3341351 | МКП "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства" | оплата водовідведення | 6 лютого 2017 г. | 73380,90 |
| 02142388 | 3341351 | МКП "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства" | оплата водопостачання | 6 лютого 2017 г. | 73417,65 |
Інформація
про фактичні витрати КДНЗ №22 м. Покров за І півріччя 2017 року.
| ЄДРПОУ навч. закладу | Код постачальника | Постачальник | Назва Товару/Послуги | Дата договору/ оплати | Фактичні видатки станом на 01.10.17 р. |
| 02142388 | 23359034 | ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" | постачання електричної енергії | 11 січня 2017 г. | 1752436,09 |
| 02142390 | 3341351 | МКП "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства" | оплата водовідведення | 6 лютого 2017 г. | 145395,1 |
| 02142391 | 3341351 | МКП "Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства" | оплата водопостачання | 6 лютого 2017 г. | 143053,97 |
| 02142392 | 39572642 | ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" | постачання природного газу | 1 лютого 2017 г. | 2813405,11 |
| 02142393 | 3340920 | ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" | розподіл природного газу | 17 січня 2017 г. | 333870,34 |
| 02142395 | 34881820 | ТОВ "НАФТОГАЗ- АЛЬЯНС" | постачання природного газу | 23 лютого 2017 г. | 2025589,15 |
| 02142396 | 25698645 | ПАТ УКРТРАНСГАЗ" | транспортування природного газу | 27 січня 2017 г. | 37002,1 |
